| |
|
Detalhes
| 10/06/2025 | 0000287/2025 | 0000114/2025 | 0000210/2025 | 0000338/2025 | Destina a aquisicao de materiais de expediente, conforme necessidade da Camara Municipal de Domingos Martins. | PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA | 41.412.829/0001-89 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000337/2025 | | | 0000337/2025 | Pagamento INSS dos Servidores sobre 13º salario de maio 2025. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 53,54 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000336/2025 | | | 0000336/2025 | Pagamento INSS dos Servidores sobre folha de pagamento maio 2025. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 9.572,42 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000335/2025 | | | 0000335/2025 | Pagamento INSS dos Vereadores sobre folha de pagamento maio de 2025. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 9.407,54 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000083/2025 | 0000012/2025 | 0000193/2025 | 0000334/2025 | Para apropriacao com pagamento de despesas com Contribuicoes Previdenciarias (INSS), parte patronal, referente ao exercicio de 2025 da Camara Municipal de Domingos Martins. | INSS INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 500.000,00 | R$ 287,72 | R$ 287,72 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000083/2025 | 0000012/2025 | 0000192/2025 | 0000333/2025 | Para apropriacao com pagamento de despesas com Contribuicoes Previdenciarias (INSS), parte patronal, referente ao exercicio de 2025 da Camara Municipal de Domingos Martins. | INSS INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 500.000,00 | R$ 1.087,50 | R$ 1.087,50 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000083/2025 | 0000012/2025 | 0000191/2025 | 0000332/2025 | Para apropriacao com pagamento de despesas com Contribuicoes Previdenciarias (INSS), parte patronal, referente ao exercicio de 2025 da Camara Municipal de Domingos Martins. | INSS INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | R$ 500.000,00 | R$ 24.496,08 | R$ 24.496,08 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
|
Detalhes
| 06/06/2025 | 0000491/2025 | 0000113/2025 | 0000209/2025 | 0000331/2025 | Destina a aquisicao de materiais eletricos/eletronicos, conforme a necessidade da Camara Municipal de Domingos Martins. | VERSA MULTISERVICE LTDA | 49.227.985/0001-81 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | 0000683/2025 | 0000144/2025 | 0000208/2025 | 0000330/2025 | Para apropriacao de despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL de 002000021 - SERVIDORES COMISSIONADOS-BANESTES relativo a - FOLHA DE FERIA JUNHO/2025 referente ao mes de JUNHO de 2025. | SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 784,63 | | R$ 784,63 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
|
Detalhes
| 05/06/2025 | 0000683/2025 | 0000143/2025 | 0000207/2025 | 0000329/2025 | Para apropriacao de despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL de 002000021 - SERVIDORES COMISSIONADOS-BANESTES relativo a - FOLHA DE FERIA JUNHO/2025 referente ao mes de JUNHO de 2025. | SERVIDORES | 99999999999999 | R$ 2.353,89 | R$ 784,63 | R$ 1.939,22 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |